1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-193-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 22586,82 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 4 Galón OLEO S&W BRILLANTE BASE OLEO S&W BRILLANTE BASE $ 18.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.700 $ 75.700 60121001 Pinturas 1 Galón ESMALTE TRICOLOR PROF. NEGRO ESMALTE TRICOLOR PROF. NEGRO $ 18.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.876 $ 18.876 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA EXCELSIOR PRO 5/8X2.1 2" BROCHA EXCELSIOR PRO 5/8X2.1 2" $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836 $ 3.836 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18 CM. RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18 CM. $ 3.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.536 $ 15.536 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRAS MINERAL BOTELLA AGUARRAS MINERAL BOTELLA $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930

Total Neto	$ 118.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.587
TOTAL OC	$ 141.465