1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-197-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema OTROS MATERIALES, RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 7879,49 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad PERFIL CUADRADO 75X75X2.0 MM PERFIL CUADRADO 75X75X2.0 MM $ 31.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.407 $ 31.407 30102304 Perfiles de acero 4 Unidad MORTERO HORMIGON H-20 25 KG. MORTERO HORMIGON H-20 25 KG. $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 10.064

Total Neto	$ 41.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.879
TOTAL OC	$ 49.350