1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-209-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENCION AL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilumina ltda Razón Social SOC COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.883.980-6 Sucursal ilumina ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141009 Tubos fotoeléctricos 100 Unidad no definida FOTOCELDA FISCHER FOTOCELDA FISCHER $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad no definida AMPOLLETAS 70 W SODIO OSRAN SOLO PH O G/E AMPOLLETAS 70 W SODIO OSRAN SOLO PH O G/E $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 39111810 Interruptor de lámpara 30 Unidad no definida IGNITORES IGNITORES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300