1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SISTEMA DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.003 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 68824,0896358544 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO NUÑEZ GUTIERREZ Razón Social MAXIMO BENITO NUNEZ GUTIERREZ R.U.T. 15.061.119-9 Sucursal MAXIMO NUÑEZ GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SISTEMA DE COMPRAS BODEGA E INVENTARIO, MES E JUNIO 2020 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SISTEMA DE COMPRAS BODEGA E INVENTARIO, MES E JUNIO 2020 $ 571.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.400 $ 571.400

Total Neto	$ 571.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 68.824
TOTAL OC	$ 640.224