1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-284-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROGRAMA PRODESAL, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N°55 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2007 DE LA JEFA PROGRAMA PRODESAL. Proveniente de Licitación 4105-25-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna -1 Impuesto 7091,75 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS OFICIO EQUALIT $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS CARTA EQUALIT $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.525 $ 7.525 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER IMPRESORA HP LASER 1020. $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 37.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.092
TOTAL OC	$ 44.417