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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4105-289-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de 3.300 cosmetiqueros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
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Comuna |
Calle Larga
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Impuesto |
993168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALEM CHILE |
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Razón Social |
SALEM CHILE SPA
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R.U.T. |
78.247.642-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALEM CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121804
| Estuches de maquillaje o manicura | 3300 | Unidad | Se solicita la compra de 3.300 cosmetiqueros, con las siguientes características generales:
-Producto: Cosmetiquero.
-Material: Lino Poliéster
-Color: Crudo
-Medidas: 15 cm x 24 cm
-Área de impresión: 15 cm x 24 cm
-Recubrimiento: Polímero sublimable
-Tipo de impresión: Sublimación a todo color
-Presentación: En cartucho Individual de papel kraft 20x14x8 cm.
(OFERTAR SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS Y ADEMÁS DE LO SOLICITADO EN EL MEMORÁNDUM ADJUNTO) | Estuche de Lino 15x24 cm |
$ 1.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.227.200
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$ 5.227.200
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Total Neto
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$ 5.227.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 993.168
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$ 6.220.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.