1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-289-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS Y REPUESTO USO VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-43-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 3515,47899158973 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio alonso osorio vargas Razón Social CLAUDIO ALONSO OSORIO VARGAS R.U.T. 9.862.086-9 Sucursal claudio alonso osorio vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad ABRAZADERA ACERO INOX. 10-16 ABRAZADERA ACERO INOX. 10-16 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635 15121518 Líquidos de amortiguación 1 Unidad ACERO LIQUIDO EXPOS. STEEL 57 GR. ACERO LIQUIDO EXPOS. STEEL 57 GR. $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363 $ 2.363 15121518 Líquidos de amortiguación 3 Unidad ANTICONGELANTE QUIMIS 5LT. ROSADO ANTICONGELANTE QUIMIS 5LT. ROSADO $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429 15121518 Líquidos de amortiguación 3 Unidad LIMPIA PARABRISA 5LT. LIMPIA PARABRISA 5LT. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.076

Total Neto	$ 18.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.018