1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 1 Unidad UN CODO PVC GRIS 75 MM   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815 40141720 Conectores para fontanería 1 Unidad UNA COPLA PVC GRIS 75 MM   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad UN POMO DE PEGAMENTO VINILIT   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 40142008 Mangueras para agua 40 Metro Lineal CUARENTA METROS MANGUERA 1 "   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 31231313 Tubería de plástico 3 Metro Lineal TRES METROS PVC GRIS 75 MM   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 38.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.495

Justificación de exención de impuesto