1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-323-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO Y SACOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-006 del sistema MATERIAL P/MANT Y RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 60643,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad SACO (VACIO) 60 X 90 CM SACO (VACIO) 60 X 90 CM $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 13111016 Polietileno 84 Metro Lineal POLIETILENO NEGRO 0.15MM X 2.00 MT POLIETILENO NEGRO 0.15MM X 2.00 MT $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.176 $ 190.176

Total Neto	$ 319.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.643
TOTAL OC	$ 379.819