Orden de Compra. Nº4105-337-SE25 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA PARA AREA DE LOGÍSTICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-337-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA PARA AREA DE LOGÍSTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MATERIALES PARA MANT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 27649,18
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección350Metro LinealCINTA DE SEÑAL PELOIGRO RFX X 350MTCINTA DE SEÑAL PELOIGRO RFX X 350MT $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
27112004
Palas2UnidadPALA TRUPER RIEGOM/MADERA LARGOPALA TRUPER RIEGOM/MADERA LARGO $ 14.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.676 $ 29.676
27112814
Brocas de destornillador1UnidadDESTORNILLADOR CRUZ ECONOMICO 3/16X4”DESTORNILLADOR CRUZ ECONOMICO 3/16X4” $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884 $ 884
27112814
Brocas de destornillador1UnidadDESTORNILLADOR CRUZ ECONOMICO 1/4X6”DESTORNILLADOR CRUZ ECONOMICO 1/4X6” $ 3.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.191 $ 3.191
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA 2 MANOS PRO 60TIJERA 2 MANOS PRO 60 $ 60.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.250 $ 60.250
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA INDURA PUNTO AZUL 6011SOLDADURA INDURA PUNTO AZUL 6011 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
23171509
Soldadura5UnidadDISCO CORTE METAL 4.1/2” 2.5mmDISCO CORTE METAL 4.1/2” 2.5mm $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
23171509
Soldadura5UnidadDISCO CORTE METAL FINO 4.1/2” 1.0mmDISCO CORTE METAL FINO 4.1/2” 1.0mm $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.885 $ 4.885
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadHUINCHAMEDIR STANLEY GLOBAL 8MTHUINCHAMEDIR STANLEY GLOBAL 8MT $ 19.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadDISCO DE DESBASTE METAL 4.1/2”DISCO DE DESBASTE METAL 4.1/2” $ 2.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.456 $ 4.456
Total Neto $ 145.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.649
TOTAL OC $ 173.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.