1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-342-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO EN AMPLIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171531 Pistola de desoldado 1 Unidad UN CAUTIN ELÉCTRICO 80 W UN CAUTIN ELÉCTRICO 80 W $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 15121805 Pasta anti soldadura 1 Unidad UNA PASTA SOLDAR 50 GRS UNA PASTA SOLDAR 50 GRS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 23171509 Soldadura 1 Metro Lineal UN METRO SOLDADURA ESTAÑO UN METRO SOLDADURA ESTAÑO $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230

Total Neto	$ 8.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.980

Justificación de exención de impuesto