1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4105-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 67640 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERSE Razón Social TERESITA DE JESUS APABLAZA MENESES R.U.T. 8.314.999-K Sucursal TERSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 400 Unidad LLAVEROS "METALICO TONGUE", 6.5 x 3.4 x 0.9 CM(EXTERIOR METALICO, INTERIOR PLASTICO, IMPRESION EN SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, GRAVADO EN LASER O PONTOGRAFO) LLAVEROS "METALICO TONGUE", 6.5 x 3.4 x 0.9 CM(EXTERIOR METALICO, INTERIOR PLASTICO, IMPRESION EN SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, GRAVADO EN LASER O PONTOGRAFO) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000

Total Neto	$ 356.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.640
TOTAL OC	$ 423.640