1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-361-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION CONTRATACION DE ESPECTACULO AEREO DE GLOBO AEROSTICO Y CHARLA TECNICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema SERVICIOS DE PRODUCC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 351260,5031 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor globoaventura spa Razón Social GLOBOAVENTURA SPA R.U.T. 77.642.866-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal globoaventura spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad GLOBO KUBICEK AMARILLO 5 PASAJEROS,3 HORAS DE OPERACIÓN GLOBO CAUTIVO GLOBO KUBICEK AMARILLO 5 PASAJEROS,3 HORAS DE OPERACIÓN GLOBO CAUTIVO + CHARLA $ 1.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.739 $ 1.848.739

Total Neto	$ 1.848.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.261
TOTAL OC	$ 2.200.000