1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-444-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA USO OF. DE COMUNICACIONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 7634,58 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad no definida EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS IP-65 2X36W EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS IP-65 2X36W $ 18.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.018 $ 37.018 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad no definida TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA 36W TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA 36W $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.164 $ 3.164

Total Neto	$ 40.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.635
TOTAL OC	$ 47.817