1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-493-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES, USO MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION PRODUCTOS DE COMPUTACIONALES, PARA USO MUNICIPAL. Proveniente de Licitación 4105-53-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social I.C.S.MULLER LTDA R.U.T. 76.237.770-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121435 Cables de conexión 1 Unidad Cables de conexión CABLE DE RED UTP., 100 MTS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 43222609 Routers de red 1 Unidad Routers de red ROUTER DE RED LINKSYS WIFI. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad Fuentes de alimentación continua FUENTE DE PODER. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.000