1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-499-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO EN ESTADIO Y PERSONAL LOGISTIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Par DIEZ PARES GUANTE CABRITILLA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 21101510 Cañerías o tuberías de riego 2 Unidad DOS ACOPLE CHICAGO 1" HI   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 21101510 Cañerías o tuberías de riego 2 Unidad DOS ACOPLE CHICAGO 1" HE   $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160

Total Neto	$ 33.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.960

Justificación de exención de impuesto