1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-567-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS USO OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 27717,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121608 Bambú 2 Unidad no definida COMPRA DE 2 CORTINAS BAMBOO CAFE DE 150X180 CM. SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 2 CORTINAS BAMBOO CAFE DE 150X180 CM. SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 15.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.972 $ 31.972 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad no definida COMPRA DE 4 EQUIPOS FLUORESCENTE ESTANCO IP - 65 2X36W, SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 4 EQUIPOS FLUORESCENTE ESTANCO IP - 65 2X36W, SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 18.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.036 $ 74.036 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad no definida COMPRA DE 8 TUBOS FLUORESCENTE LUZ DIA , SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 8 TUBOS FLUORESCENTE LUZ DIA , SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.088 $ 7.088 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad no definida COMPRA DE 4 LIMPIADOR MULTIUSO EXELL C/GAT. 500 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 4 LIMPIADOR MULTIUSO EXELL C/GAT. 500 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.596 $ 7.596 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad no definida COMPRA DE 4 LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL LAVANDA 360 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 4 LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL LAVANDA 360 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.888 $ 7.888 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad no definida COMPRA DE 4 DESODORANTE POETT ANTITABACO 360 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 4 DESODORANTE POETT ANTITABACO 360 CC., SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida COMPRA DE 6 PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS), SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. COMPRA DE 6 PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS), SEGUN COTIZACION Nº 36030, PROVENIENTE DE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 145.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.717
TOTAL OC	$ 173.597