1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-635-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4105-60-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-60-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna 46 Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERSE Razón Social TERESITA DE JESUS APABLAZA MENESES R.U.T. 8.314.999-K Sucursal TERSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 3000 Unidad LLAVEROS, COLOR TRANSPARENTE DE POLOPROLENO CON LINTERNA Y PILA INCLUIDA CON LOGO MUNICIPAL FULL COLOR, SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENVIAR UN MODELO HECHO PARA DEFINIR DE MEJOR FORMA LLAVEROS, COLOR TRANSPARENTE DE POLOPROLENO CON LINTERNA Y PILA INCLUIDA CON LOGO MUNICIPAL FULL COLOR, SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENVIAR UN MODELO HECHO PARA DEFINIR DE MEJOR FORMA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300