1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-639-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA Y COMPRA BOTELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-46-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 17442 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad ARRIENDO DISPENSADOR Y 36 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ARRIENDO DISPENSADOR Y 36 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800

Total Neto	$ 91.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.442
TOTAL OC	$ 109.242