1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-662-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 4648,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad no definida TUBO LED 6500K 1200MM 20W TUBO LED 6500K 1200MM 20W $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.465 $ 24.465

Total Neto	$ 24.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.648
TOTAL OC	$ 29.113