1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-756-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOLSAS DE GOLOSINAS CELEB. DÍA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1500 Unidad 1.500 BOLSAS DE DULCES, BOLSA TRANSPARENTE DEBIDAMENTE SELLADA. -1500 JUGOS SURTIDOS -1500 COYAC DE LECHE -7500 FRUGELE -1500 DULCE TUYO -1500 GALLETAS MINI -1500 CHOCMAN -7500 MASTICABLES 1.500 BOLSAS DE DULCES, BOLSA TRANSPARENTE DEBIDAMENTE SELLADA. -1500 JUGOS SURTIDOS -1500 COYAC DE LECHE -7500 FRUGELE -1500 DULCE TUYO -1500 GALLETAS MINI -1500 CHOCMAN -7500 MASTICABLES $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.500 $ 958.500

Total Neto	$ 958.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 958.500

Justificación de exención de impuesto