1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-883-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra FIESTA HUASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 2 Unidad DOS PINO CEPILLADO 2 X 8 DOS PINO CEPILLADO 2 X 8 $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 11121603 Troncos 16 Unidad DIECISEIS ROLLIZOS 3 A 4" DIECISEIS ROLLIZOS 3 A 4" $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo TRES KILOS CLAVOS 4" TRES KILOS CLAVOS 4" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 11151502 Fibras de nilon 5 Metro Lineal CINCO METROS LIENZA 3 CINCO METROS LIENZA 3 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650 24121502 Sacos para empaquetado 20 Saco VEINTE SACOS PLÁSTICOS VEINTE SACOS PLÁSTICOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 54.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.020

Justificación de exención de impuesto