1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4106-17-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 13021,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO   $ 3.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.294 $ 18.294 24111503 Bolsas de plástico 12 Unidad BOLSA DE BASURA 80 X 120 VIRUTEX   $ 2.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.672 $ 30.672 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZA 750 ML   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.986 $ 4.986 47131816 Desodorantes 15 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL (SURTIDOS)   $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580

Total Neto	$ 68.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.021
TOTAL OC	$ 81.553