1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4106-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Renovación La Tercera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso Comuna Santiago Centro Impuesto 17224,507 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO DE DIARIO LA DIRECCIÓN DE ENTRAGA DEL DIARIO CAMBIA DE SEMANA A FIN DE SEMANA COMO SIGUE: DE LUNES A VIERNES LA DIRECCIÓN DE ENTREGA DEL DIARIO ES EN; AV. BLANCO ENCALADA # 1724, STGO CENTRO SABADOS Y DOMINGO LA DIRECCIÓN DE ENTREGA DEL DIARIO ES EN; AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE # 375, DEPTO 901, LAS CONDES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor promoservice s.a. Razón Social PROMOSERVICE S A R.U.T. 96.669.790-3 Sucursal promoservice s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad no definida     $ 90.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.655 $ 90.655

Total Neto	$ 90.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.225
TOTAL OC	$ 107.880