1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4106-21-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso Comuna Santiago Centro Impuesto 165,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1600056 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 990U UNIDAD 1601954 (1600056) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 990U UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 868,61 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 868,61 US$ 868,61

Total Neto	US$ 868,61
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 165,04
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.033,65