1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4106-25-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra BOLSOS PARA NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso Comuna Santiago Centro Impuesto 79,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD 12   (1136070) BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD 1158070 (1136070) BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 35,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 420,00 US$ 420,00

Total Neto	US$ 420,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 79,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 499,80