1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4106-73-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS COMPUTAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE Razón Social Contraloría del Ejército R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Contraloría del Ejército R.U.T. 65.480.540-7 Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso Comuna Santiago Centro Impuesto 190,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1   (252984) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP PRO K5400 253037 (252984) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP PRO K5400 ; Código: ;Región : RM US$ 159,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 159,00 US$ 159,00 45111609 Proyectores multimedia 1   (281543) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ 358 281650 (281543) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ 358 ; Código: ;Región : RM US$ 845,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 845,00 US$ 845,00

Total Neto	US$ 1.004,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 190,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.194,76