1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-124-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4107-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 23626,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales Limitada Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 90 Caja Klenso   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 47131604 Escobas 33 Unidad Escobas tipo municipal   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250 53102504 Guantes o manoplas 50 Unidad Guantes para aseo (36 para manos Grandes y 14 para manos medianas)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 124.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.626
TOTAL OC	$ 147.976