1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-128-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de kits deportivos para uso alumnos beneficiados con Pro-Retención 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-000 del sistema Pro-retencion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 686635,224 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES JIMENEZ Razón Social JUAN BENITO JIMÉNEZ GUZMÁN R.U.T. 6.537.412-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 55 Unidad no definida Kit de deporte (1 zapatilla , 1 trepack de calcetas everlast, 1 polera y 1 short) Kit de deporte (1 zapatilla , 1 trepack de calcetas everlast, 1 polera y 1 short) $ 65.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613.885 $ 3.613.870

Total Neto	$ 3.613.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.635
TOTAL OC	$ 4.300.505