1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-133-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA MARIA ISABEL DE BROWN Y CRISTO REDENTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4107-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-005 del sistema FAEP 2022. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 942661,44 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad COMPORA DE MOBILIARIO, PARA USO ESCUELAS MARIA ISABEL DE BROWN Y CRISTO REDENTOR. COMPORA DE MOBILIARIO, PARA USO ESCUELAS MARIA ISABEL DE BROWN Y CRISTO REDENTOR. $ 4.961.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.961.376 $ 4.961.376

Total Neto	$ 4.961.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942.661
TOTAL OC	$ 5.904.037