Orden de Compra. Nº4107-182-SE23 "Compra de materiales de ferretería, para uso Escuela La Pampilla"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería, para uso Escuela La Pampilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 3876,57
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad no definidaMTS CABLE THHN 12 AWG ROJOMTS CABLE THHN 12 AWG ROJO $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130 $ 6.130
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad no definidaMTS CABLE THHN 12 AWG BLANCOMTS CABLE THHN 12 AWG BLANCO $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.770 $ 5.770
39121205
Canaletas para cables3Unidad no definidaTIRA CANALETA BLANCA 20*10TIRA CANALETA BLANCA 20*10 $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373 $ 2.373
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad no definidaMTS CABLE THHN 12 AWG VERDEMTS CABLE THHN 12 AWG VERDE $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130 $ 6.130
Total Neto $ 20.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.877
TOTAL OC $ 24.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.