1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-195-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA_ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Mantenimiento. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 10999,29 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 2 Unidad no definida TIRA CAÑERIA COBRE "M" 1/2" 6.0 MTS TIRA CAÑERIA COBRE "M" 1/2" 6.0 MTS $ 26.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.956 $ 53.956 40142110 Tubería de cobre 5 Unidad no definida CODO BRONCE SOLDAR 1/2" CODO BRONCE SOLDAR 1/2" $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.935 $ 3.935

Total Neto	$ 57.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.999
TOTAL OC	$ 68.890