1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-197-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS, PARA USO ESCUELA CRISTO REDENTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02 del sistema FAEP 2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 49208,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes Jimenez Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS JIMENEZ S R.U.T. 77.844.848-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deportes Jimenez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 6 Unidad no definida BALONES VOLIIBOL MOLTEN 1500 BALONES VOLIIBOL MOLTEN 1500 $ 22.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.118 $ 134.118 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Unidad no definida RED VOLEIBOL DE COMPETICION RED VOLEIBOL DE COMPETICION $ 124.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.874 $ 124.874

Total Neto	$ 258.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.208
TOTAL OC	$ 308.200