1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-216-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Obsequios Campeonato de Cueca Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4105-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 47902,3212 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES JIMENEZ Razón Social JUAN BENITO JIMENEZ GUZMAN R.U.T. 6.537.412-9 Sucursal DEPORTES JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 100 Unidad no definida Bolsos morral especial Bolsos morral especial $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.100 $ 231.092 49101701 Medallas 18 Unidad no definida Medallas Grabadas Medallas Grabadas $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.024 $ 21.025

Total Neto	$ 252.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.902
TOTAL OC	$ 300.019