1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO JARDIN INFANTIL LOS ANGELITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 472476,23 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisiciones de materiales segun cotizaciones N°1363006, 1363054 y 136055 Adquisiciones de materiales segun cotizaciones N°1363006, 1363054 y 136055 $ 2.486.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.717 $ 2.486.717

Total Neto	$ 2.486.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.476
TOTAL OC	$ 2.959.193