1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-243-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de accesorios deportivos para uso Escuela Maria Isabel de Brown Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003 del sistema Pro-retencion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 143138,647 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES JIMENEZ Razón Social JUAN BENITO JIMÉNEZ GUZMÁN R.U.T. 6.537.412-9 Sucursal DEPORTES JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 8 Unidad no definida PARES ZAPATILLAS PARES ZAPATILLAS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.136 $ 336.134 53111902 Zapatillas de mujer 2 Unidad no definida PARES ZAPATILLAS PARES ZAPATILLAS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 53121603 Mochilas 10 Unidad no definida MOCHILAS MOCHILAS $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.080 $ 310.084 24122002 Botellas de plástico 10 Unidad no definida BOTELLAS DE ALUMINIOS BOTELLAS DE ALUMINIOS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109

Total Neto	$ 753.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.139
TOTAL OC	$ 896.500