1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-250-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería, Escuela CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema Mantenimiento. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 3073,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida Interruptor automático legrand 3386 1*16A Interruptor automático legrand 3386 1*16A $ 4.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.008 $ 8.008 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida Interruptor automático legrand 3387 1*20A Interruptor automático legrand 3387 1*20A $ 4.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.170 $ 8.170

Total Neto	$ 16.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.074
TOTAL OC	$ 19.252