1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-334-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria J.I.Rinconcito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad no definida Ampolleta PLC 2P 26W Ampolleta PLC 2P 26W $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad no definida Ampolletas Halogenas 220v 78mm 150w Ampolletas Halogenas 220v 78mm 150w $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.272