1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-342-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-13-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema Mantenimiento y Repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 1270620,25 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vibrados Amigos Razón Social ROGELIO MANUEL AMIGO FERNANDINI R.U.T. 9.756.591-0 Sucursal Vibrados Amigos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACION Y MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO DEL PROVEEDOR. SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACION Y MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO DEL PROVEEDOR. $ 6.687.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687.475 $ 6.687.475

Total Neto	$ 6.687.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.270.620
TOTAL OC	$ 7.958.095