1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SOFTWARE ADQUISICIÓN, INVENTARIO Y BODEGA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02 del sistema FAEP 2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 111111,111111111 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO NUÑEZ GUTIERREZ Razón Social MAXIMO BENITO NUNEZ GUTIERREZ R.U.T. 15.061.119-9 Sucursal MAXIMO NUÑEZ GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231503 Software de gestión de adquisiciones 1 Unidad SOFTWARE ADQUISICIÓN, INVENTARIO Y BODEGA DAEM SOFTWARE ADQUISICIÓN, INVENTARIO Y BODEGA DAEM $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 111.111
TOTAL OC	$ 1.111.111