1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria Esc. MIB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 8827,97 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida Brocha 5/8*2.1/2" Brocha 5/8*2.1/2" $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836 $ 3.836 31201604 Cementos de caucho 1 Unidad no definida Adhesivo agorex -60 Adhesivo agorex -60 $ 7.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.010 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Galón Esmslte al agua Esmslte al agua $ 19.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.649 $ 19.649 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Galón Esmalte al agua blanco Esmalte al agua blanco $ 15.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.968 $ 15.968

Total Neto	$ 46.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.828
TOTAL OC	$ 55.291