1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO ESCUELA PAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Mantenimiento. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 27088,11 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102302 Perfiles de aleaciones no ferrosas 2 Unidad no definida TIRA PERFIL CUADRADO 75*75*2.0MM TIRA PERFIL CUADRADO 75*75*2.0MM $ 33.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.866 $ 66.866 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida KGS SOLDADURA INDURA 7018 RH GRANEL 3/32" KGS SOLDADURA INDURA 7018 RH GRANEL 3/32" $ 9.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.861 $ 9.861 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1/4 GL ANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1/4 GL $ 5.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.753 $ 5.753 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida DILUYENTE DUCO BOTELLA 1 LTS DILUYENTE DUCO BOTELLA 1 LTS $ 3.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.562 $ 6.562 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LTS DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LTS $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida BARRA FIERRO PLANO 100X5MM BARRA FIERRO PLANO 100X5MM $ 35.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.060 $ 35.060 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA ACERO RAPIDO HSS 8.0MM BROCA ACERO RAPIDO HSS 8.0MM $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.358 $ 6.358 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida KGS SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32" KGS SOLDADURA INDURA PTO AZUL 6011 3/32" $ 8.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.841 $ 8.841

Total Neto	$ 142.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.088
TOTAL OC	$ 169.657