1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4107-99-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Mat. Ferreteria Esc. Victor Koerner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad Desague lavatorio 1.1/4" Gri-Lef DL-103 Desague lavatorio 1.1/4" Gri-Lef DL-103 $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.430 $ 4.430 40141701 Desagües 1 Unidad Sifon Regio 1.1/4mm S/curva STD Hoffens Sifon Regio 1.1/4mm S/curva STD Hoffens $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 31162801 Asideros o pomos 5 Unidad Manillas estanque metalica Manillas estanque metalica $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150

Total Neto	$ 9.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.570

Justificación de exención de impuesto