1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4109-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MULTICANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE LARGA 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 1568,64 Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida SEIS BARRAS FIERRO HORMIGON A44 6 MTS SEIS BARRAS FIERRO HORMIGON A44 6 MTS $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256

Total Neto	$ 8.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569
TOTAL OC	$ 9.825