1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-88-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-198 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 282759,9 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social R & M Servicios de Ascensores Ltda. R.U.T. 77.334.240-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global REPARACION ASCENSOR MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.488.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.210 $ 1.488.210

Total Neto	$ 1.488.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.760
TOTAL OC	$ 1.770.970