1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-19-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-130 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 235497,4 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingustel Razón Social INGUSTEL INGENIERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.959.513-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingustel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global TRABAJOS VARIOS PRODUCTO DE UNA CAÍDA DE ÁRBOL, EL CUAL DAÑO UN POSTE DE HORMIGÓN Y REDES ELÉCTRICAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.239.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.460 $ 1.239.460

Total Neto	$ 1.239.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.497
TOTAL OC	$ 1.474.957