1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-141-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro e Instalación equipos de aire acondicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑÓN N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 6992986,29 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Canal Ltda. Razón Social IRIARTE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.509.180-9 Sucursal Canal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Global Obra "Suministro e Instalación equipos de aire acondicionado”, Edificio Consistorial Obra "Suministro e Instalación equipos de aire acondicionado”, Edificio Consistorial $ 36.805.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.805.191 $ 36.805.191

Total Neto	$ 36.805.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992.986
TOTAL OC	$ 43.798.177