1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-167-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 411-93-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AREAS MUNICIPAL Y SALUD Proveniente de Licitación 411-93-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna -1 Impuesto 196209,2 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CAMPOS LIMITADA R.U.T. 76.496.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1000 Litro Diesel LITROS DE PETROLEO - MUNICIPAL $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.340 15101505 Diesel 1000 Litro Diesel LITROS DE PETROLEO - SALUD $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.340

Total Neto	$ 1.032.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.209
TOTAL OC	$ 1.228.889