1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 411-106-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-106-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fany Elizabeth Escobar Zuleta Razón Social FANY ELIZABETH ESCOBAR ZULETA R.U.T. 12.033.625-8 Sucursal Fany Elizabeth Escobar Zuleta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global Servicio de Cocktail para 150 personas, según lo señalado en términos de referencia adjuntos   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000