1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-267-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-92-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 296016,789 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO DE COMBUSTIBLE DESPACHAR EN LO POSIBLE HOY, GRACIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alfredo Razón Social Socobar S.P.A R.U.T. 76.414.836-3 Sucursal Carlos Alfredo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 LITROS DE PETROLEO 3000 Global 3000 LITROS PETROLEO ÁREA MUNICIPAL 3000 LITROS PETROLEO ÁREA MUNICIPAL $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.000 $ 1.557.983

Total Neto	$ 1.557.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.017
TOTAL OC	$ 1.854.000